沙河市交通运输局
2016 年度部门预算说明
一、沙河市交通运输局主要职责
沙河市交通运输局主要担负公路建养、道路运输、行业管理及交通安全等工作，具有社会服务和行政执法职能，为经济和社会发展提供道路公共服务。其主要职能是：加强交通、公路运输宏观调控和行业管理；负责各级公路规划、设计、建设、养护；资金投入宏观管理以及调控机制的建立和完善；交通文明执法；道路运输行业管理，水上交通、运输安全；运政、路政监督管理；加强外资引进和对外技术协作；承担国防交通战备工作；指导行业交通公安工作；维护路产路权，运输企业协调、监管、服务。
二、沙河市交通运输局部门预算单位构成
沙河市交通运输局部门预算单位由沙河市交通运输局一个单位构成，其他下属单位或财务不独立或不在沙河市财政编制预算。
三、2016 年收入支出预算总体情况说明
（一）收入说明
2016年度收入总计607.86万元，其中：本年收入607.86万元，年初结转和结余0万元。在本年收入中，财政拨款收入607.86万元，其他收入0万元。2016 年度本年支出合计607.86元，2016年年末结转和结余0万元。
（二）支出说明
2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明，2016年基本支出160.95万元，其中工资福利经费支出77.1万元，对个人和家庭的补助39.51万元，日常公用经费支出44.34万元；2016年本部门使用财政拨款安排项目支出446.91万元。
（三）比上年增减情况
2016年预算收支安排607.86万元，较2015年预算增加25.5万元，增加幅度为4.4%，其中：基本支出增加36.27万元，主要为增加人员，工资上调使人员经费支出增多。项目支出减少10.77万元，主要为我单位坚决执行中央八项规定，厉行节俭，努力不断提高工作效率以缩减运行成本。
四、2016年度“三公”经费支出增减说明
（一）“三公”经费的单位范围
机关本身及所有下属单位
（二）“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费变动情况说明
2016年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元,与2015年预算数2.5万相比没有变化。
1.2016年预计不发生因公出国费用。
2.2016年预计发生公务接待费0.5万元，与2015年预算0.5万元持平。
3.严格遵循中央公车改革文件精神，2016年不安排公车购置支出，公车运行维护费本着节俭节约的精神预计支出为2万元，与2015年预算持平。
五、政府采购情况说明
本部门未安排2016年政府采购预算。